鲁山县张良镇人民政府2023年部门预算及

“三公”经费情况说明

第一部分 基本情况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。完成上级部门交给的各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，内设党政机构7个，有党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、村镇规划建设管理办公室、农业农村办公室、综合监管办公室。事业单位4个：有党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，文化旅游发展服务中心，综合行政执法队。

三、人员构成

我单位行政编制34人，事业编制80人，行政工勤4人，企业工人3人，劳务派遣3人，人民调解员2人，大学生村官转岗13人。

第二部分 张良镇人民政府2023年部门预算及

“三公”经费情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，鲁山县张良镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算收入2766.29万元，政府性基金2876.57万元；支出包括：基本支出和项目支出以及专项上解支出。鲁山县张良镇人民政府2023年收支总预算5641.76万元。

二、关于部门收入总表的说明

鲁山县张良镇人民政府2023年收入预算5641.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2766.29万元，占总收入的49.03%。政府性基金2876.57万元，占总收入的50.97%。

三、关于部门支出总表的说明

鲁山县张良镇人民政府2023年支出预算5641.76万元，包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、城乡社区支出、预备费等。 

四、关于财政拨款收支总表的说明

鲁山县张良镇人民政府2023年财政拨款收支总预算5641.76万元。收入包括：财政拨款收入5641.76万元，其中政府性基金2876.57万元；一般公共预算2766.29万元；包括：1、一般公共服务支出1863.32万元；2、科学技术支出10万元； 3、社会保障和就业支出106万元；4、卫生健康支出59万元；5、农林水支出533.97万元、6、节能环保支出67万元；7、资源勘探工业信息等支出62万元；8、住房保障支出65万元；9、政府性基金支出2825.47万元（核减上解支出1.1万元后的净数）；10、预备费50万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）鲁山县张良镇人民政府2023年一般公共预算支出2766.29万元。

1、基本支出2232.32万元，其中：工资福利支出1055.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品服务支出1043.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出83万元，主要包括：遗属生活补助、死亡抚恤、临时救助、编外人员生活补助等。预备费50万元。

2、项目支出533.97万元，其中：其他对个人和家庭的补助354.74万元，主要包括：村组干部误工补贴、离任干部补贴、宗教协理员补助、农村道路养护员补助。商品服务支出179.23万元，主要包括：村办公经费、党建三项经费。

（二）鲁山县张良镇人民政府2023年政府性基金预算支出2876.57万元，属于项目支出，其中：资本性支出2876.57万元，用于拆旧复垦、危险化学品废物处置、农村基础设施建设及人居环境治理等方面支出、上解支出、备用金等。

六、关于 “三公”经费支出表的说明

2023年“三公”经费公共预算支出43万元，其中：会议费15万元，公务接待费9万元，公务用车运行维护费19万元。

七、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

本单位政府性基金支出2876.57万元。用于拆旧复垦、危险化学品废物处置、农村基础设施建设及人居环境治理、上解支出、备用金等。。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；乡级因为一般没有没有因公出国费用，故增设会议费，反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

张良镇2022年财政支出决算及2023年财政预算情况表.xlsx

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

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