为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。  　　

1. 采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。  　　

2. 采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。  　　

3. 对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。  　　

4. 对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。  　　

5. 对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。  　　

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。  　　

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。  　　

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。