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- 鲁山县蚕业局2017年决算公开
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鲁山县蚕业局2017年决算公开
鲁山县蚕业局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 鲁山县蚕业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鲁山县蚕业局概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行国家、省、市关于蚕业生产的法律、法规、政策和行业管理规章；
2、拟定全县蚕业发展规划并组织实施和管理；
3、搞好良种繁育、技术监督、种质检验及执法工作；
4、负责全县蚕业生产技术的推广和应用，促进蚕业产业化发展；
5、承办县政府交办的其它工作。
6、编报范围为：鲁山县蚕业局，蚕业工作站及下属差额补助二级机构柞蚕原种场五个单位。
二、机构设置
编报范围为：鲁山县蚕业局，蚕业工作站及下属差额补助二级机构赵村柞蚕原种场、王庄柞蚕原种场、鸡冢柞蚕原种场、熊背柞蚕原种场、瓦屋柞蚕原种场五个单位。
第二部分
2017年度部门决算表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县蚕业局 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,599,942.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 440,264.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 125,048.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,972,550.45 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 168,223.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 4,599,942.20 | 本年支出合计 | 50 | 3,706,085.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 893,856.75 |
| 26 |
|
| 53 |
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总计 | 27 | 4,599,942.20 | 总计 | 54 | 4,599,942.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县蚕业局 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,599,942.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 440,264.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 125,048.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,972,550.45 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 168,223.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 4,599,942.20 | 本年支出合计 | 50 | 3,706,085.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 893,856.75 |
| 26 |
|
| 53 |
|
总计 | 27 | 4,599,942.20 | 总计 | 54 | 4,599,942.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县蚕业局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,706,085.45 | 3,376,085.45 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 440,264.00 | 440,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 420,556.00 | 420,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,556.00 | 420,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19,708.00 | 19,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10,949.00 | 10,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 8,759.00 | 8,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125,048.00 | 125,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,048.00 | 125,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 125,048.00 | 125,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,972,550.45 | 2,642,550.45 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 2,972,550.45 | 2,642,550.45 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 2,642,550.45 | 2,642,550.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 168,223.00 | 168,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 168,223.00 | 168,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 168,223.00 | 168,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门：河南省平顶山市鲁山县蚕业局 |
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| 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,599,942.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 440,264.00 | 440,264.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 125,048.00 | 125,048.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,972,550.45 | 2,972,550.45 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 168,223.00 | 168,223.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 4,599,942.20 | 本年支出合计 | 49 | 3,706,085.45 | 3,706,085.45 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 893,856.75 | 893,856.75 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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|
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| 26 |
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| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 4,599,942.20 | 总计 | 54 | 4,599,942.20 | 4,599,942.20 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |
部门：河南省平顶山市鲁山县蚕业局 |
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| 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,706,085.45 | 3,376,085.45 | 330,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 440,264.00 | 440,264.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 420,556.00 | 420,556.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,556.00 | 420,556.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 19,708.00 | 19,708.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10,949.00 | 10,949.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 8,759.00 | 8,759.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125,048.00 | 125,048.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,048.00 | 125,048.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 125,048.00 | 125,048.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,972,550.45 | 2,642,550.45 | 330,000.00 | |||
21301 | 农业 | 2,972,550.45 | 2,642,550.45 | 330,000.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 2,642,550.45 | 2,642,550.45 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 168,223.00 | 168,223.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 168,223.00 | 168,223.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 168,223.00 | 168,223.00 | 0.00 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | |
部门：河南省平顶山市鲁山县蚕业局 |
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| 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2,401,665.00 | 302 | 商品和服务支出 | 385,579.35 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,247,118.00 | 30201 | 办公费 | 65,402.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 527,735.00 | 30202 | 印刷费 | 7,668.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 61,500.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 144,756.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,617.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10,393.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420,556.00 | 30207 | 邮电费 | 23,200.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 228,242.10 | 30211 | 差旅费 | 106,049.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11,080.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 32,700.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8,015.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 360,599.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 360,599.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 168,223.00 | 30227 | 委托业务费 | 47,295.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5,600.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31,761.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34,291.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27,319.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33,206.00 |
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人员经费合计 | 2,629,907.10 | 公用经费合计 | 746,178.35 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：河南省平顶山市鲁山县蚕业局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39,781.00 | 0.00 | 31,761.00 | 0.00 | 31,761.00 | 8,020.00 | 39,776.00 | 0.00 | 31,761.00 | 0.00 | 31,761.00 | 8,015.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入为460万元，支出为370.61万元，与2016年度相比，收入增加32.29万元，支总减少57.1万元，减少15%。主要原因是缩减各项支出等原因。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计460万元，其中：财政拨款收入460万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计370.61万元，其中：基本支出337.61万元，占91%；项目支出33万元，占8.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入为460万、支为370.61万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加32.29、支出减少57.1万元，增长7%，下降15%。主要原因是缩减各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出370.61万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.1万元，减少15.4%。主要原因是缩减各项开支。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出370.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.62万元，占20.13%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460万元，支出决算为370.61万元，完成年初预算的80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是缩减各项开支。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缩减各项开支。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出370.61万元。与2016年度相比，减少57.1万元，下降15.4%，主要原因：缩减各项开支。其中：人员经费263万元，主要包括：基本工资124.71万元、绩效工资52.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.06万元、生活补助3.2万元、住房公积金16.82万元、其他对个人和家庭的补助支出2.73万元；公用经费74.62万元，主要包括：办公费6.54万元、印刷费0.77万元、水费0.16万元、电费1.04万元、邮电费2.32万元、差旅费10.6万元、维修（护）费1.1万元、公务接待费0.8万元、委托业务费4.72万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他交通费用3.43万元、其他商品和服务支出3.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为7.42万元，完成预算的133%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公车年久失修，今年进行了大修支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车运行费支出决算6.61万元，完成预算的105%，公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的81%，占81%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，无用于参加以下国际会议等。
出国谈判、工作磋商支出0万元，无用于参加以下谈判。
境外业务培训支出支出0万元，无用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。
无因公出国（境）费支出
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车0台。
公务用车运行支出6.61万元。主要用于人员下乡指导蚕业技术和生产管理。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加2.63万元，增长39%,主要原因是接待上级领导考察，招商引资人员，以及蚕业生产指导专业人士.
3.公务接待费支出0.81万元。其中：
外宾接待支出万0元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算于2016年度相等。
鲁山县蚕业局2017年度公务接待，主要用于接待上级领导考察，招商引资人员，以及蚕业生产指导专业人士。来访人员40批次，150人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，鲁山县蚕业局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金33万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效自评结果。
鲁山县蚕业局在2017年度部门决算中增加“科技转化与推广服务”项目绩效评价结果。根据207年年初设定的绩效目标，“科技转化与推广服务”项目自评得分为91分。发现的主要问题：部分项目资金拨付环节多，项目验收不及时。下一步改进措施：增加监督执行力度，努力将每个项目及时全面的完成。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出74.61万元，较2016年度减少35.24万元，下降32.1%。减少的主要原因是：响应国家号召，节能减排，绿色出行，缩紧各项开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，鲁山县蚕业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41042302000135号
