04、附件7部门预算2018公开表.xlsx

　　鲁山县教育体育局

　　2018年部门预算编报说明

　　目　　录

　　第一部分　鲁山县教育体育局概况

　　一、主要职责及机构设置

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　2018年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 鲁山县教育体育局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县教育体育局2018年度部门预算编制范围的单位共75个：1个行政单位是教育体育局本级，事业单位有:乡镇中心校（小学、初中）60个，县直学校及二级机构14个。

　　二、主要职责及机构设置

　　鲁山县教育体育局属于财政全供行政单位，下属40个财政全供事业单位，其主要职责是：贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

　　    根据上述职责，县教育体育局内设12个职能科（室），规格均为股级。

　　（一）办公室（信访室）    

　　（二）人事科

　　     （三）计财科（审计科）

　　    （四）普通教育科

　　     （五）幼教科

　　     （六）招生办公室

　　     （七）师资培训科

　　     （八）安全保卫科

　　     （九）职业教育与成人教育科

　　     （十）体育科

　　     （十一）学生卫生保健科

　　    （十二）离退休干部工作科

　　二级机构 

1. 教育教学研究室

　　全面贯彻国家的教育方针，执行教学计划和课程标准，开展教育教学研究，指导中小学校、职业学校、成人文化技术学校的教学、教研和教改实验、推广先进的教学经验、组织学科教研活动，帮助教师不断提高教学能力和业务水平，大面积提高普通教育、职业教育、成人教育教学质量。

1. 社会力量办学管理办公室

　　   根据《社会力量办学管理条例》，负责对社会力量办学进行考察、审批、评估、服务、指导，负责办学许可证的颁发和吊销工作。

1. 电教仪器站

　　贯彻执行国家、省、市关于电化教学、实验教学的方针政策，加强电化教育教学、实验教学工作，进行电化教育教学、实验教学研究，供应中小学电教、实验仪器设备，促进电化教育、实验教学条件的现代化，推进素质教育的深入开展，提高教育教学质量。

　　（四）勤工俭学办公室

　　贯彻执行国家、省、市关于勤工俭学工作的方针、政策，动员、指导、组织中小学校自力更生，增收节支，发展学校经济，弥补教育经费不足，改善办学条件，提高师生福利水平；通过勤工俭学活动队学生进行思想品德教育、劳动技术教育和科学文化教育，提高学生综合素质。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）编报范围，2018年纳入本单位部门预算编报范围的单位（含本级）共75家，与2017年单位数相同。

　　（二）人员情况

　　1.2018年，本单位财政全供人员编制数7186人，依据编办2004（6）号文件。     

　　2. 2018年，本单位实有人员 10403人，其中在职人员7270人，离休人员26人，退休人员3107人，与2017年相比在职人员增加155人，主要是特岗教师转正增加人员，离休人员减少4人为自然减员，退休人员全部转入社保。遗属补助人员597人。

　　第二部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、关于收入支出预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，鲁山县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）收入预算情况。2018年鲁山县教育体育局收入预算总额为85412.89万元，其中：财政拨款收入77729.97万元，占总预算收入的91.01%；纳入预算管理的非税收入7682.92万元，占8.99%。 与2017年相比，收入总计增加545.43万元，增长0.64%。

　　（二）支出预算情况。2017年鲁山县人民教育体育局安排支出预算85412.89万元，其中：基本支出53471.01万元，占62.60%；项目支出31941.88万元，占37.40%。与2017年相比，支出总计增加545.43万元，增长0.64%。

　　二、关于收入预算总体情况说明

　　2018年度预算收入85412.89万元，其中：财政拨款收入77729.97万元，占总预算收入的91.01%。纳入预算管理的非税收入7682.92万元，占8.99%。 

　　图1：收入预算

　　三、关于支出预算总体情况说明

　　2018年度预算支出合计85412.89万元，其中：基本支出53471.01万元，占62.60%；项目支出31941.88万元，占37.40%。

　　图2：支出预算

　　四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总预算77729.97万元，支出总决算77729.97万元。与2017年相比，财政拨款收入增加481.27万元，增长0.62%，财政拨款支出增加481.27万元，增长0.62%。列表如下：

　　图3：财政拨款收、支预算总计变动情况

　　（单位：万元）

　　五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　2018年一般公共预算支出年初预算为85412.89万元。主要用于以下方面：教育(类)支出72379万元，占84.74%；社会保障和就业(类)支出8053.89万元，占9.43%；医疗卫生与计划生育(类)支出2134.28万元，占2.50%；住房保障(类)支出2845.71万元，占3.33%。

　　六、关于一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出预算情况说明

　　（一）2018年度一般公共预算财政拨款支出85412.89万元，主要用于以下方面：基本支出53471.01万元，其中工资支出50370.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的58.97%；商品和服务支出2431.47万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.85%；对个人和家庭的补助支出669.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.78%。项目支出31941.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.40%。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出结构

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

　　1.工资类支出。2018年预算数为50370.50万元，主要用于单位人员工资福利等支出。绩效目标为：主要用于保障每月按时发放在职教师人员工资、津补贴等。

　　2. 商品和服务支出。2018年预算数为2431.47万元，主要用于：日常公务办公开支。绩效目标为：维持各个学校及单位工作正常运行。

　　3.对个人和家庭类支出。2018年预算数为669.04万元，主要用于单位工作人员住房公积金、离退休工资、遗属补助等支出。

　　4. 项目支出。2018年预算数为31941.88万元，主要有全面改薄学校项目资金、校舍维修资金、学前教育项目学校资金等。

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款预算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款预算为98.1万元，其中：公务用车购置及运行费85.5万元，公务接待费12.6万元。

1.  “三公”经费财政拨款预算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款预算中，因公出国（境）费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算85.5万元，占87.16%；公务接待费预算12.6万元，占12.84%。具体情况如下：

　　图7：“三公”经费财政拨款预算结构

　　公务用车运行支出85.5万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等，主要保障我单位各项工作及教育管理等业务的正常开展。

　　公务接待费支出12.6万元。主要用于单位按规定开支的公务接待支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县教育体育局2018年机关运行经费支出预算36.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职、教育教学工作正常开展的需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　教育系统2018年政府采购预算安排18590.6万元，主要为政府采购货物、工程、服务类预算。

　　第三部分　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出：指机关离退休人员的开支以及养老保险与职业年金缴费开支。

　　三、住房保障支出：指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出：指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：鲁山县教育体育局2018年部门预算报表

　                                                                                                                               　2018年2月28日