2018年度鲁山县文学艺术界联合会

预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县文学艺术界联合会概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县文学艺术界联合会2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县文学艺术界联合会2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县文学艺术界联合会概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县文学艺术界联合会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，包括鲁山县文学艺术界联合会共1个事业单位。

　　二、主要职责

　　鲁山县文学艺术界联合会主要职责是：

1、对各文艺家及团体会员认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能；

2、组织开展学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术研讨、调查研究、人才培训、对外交流等项工作，对团体会员进行业务指导；

3、加强文艺界与社会各界的联系合作；

4、发展繁荣文学艺术事业、文化产业。

　　　第二部分

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年收入总计129.5491万元，支出总计129.5491万元，与2017年相比，收、支总计各增加81.4687万元，增长169%。主要原因：事业发展专项支出增加84万元，工资和福利支出比2017年减少3.3862万元，商品和服务支出增加2.55万元，对个人和家庭的补助支出减少1.6951万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年收入合计129.5491万元，其中，一般公共预算129.5491万元，部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年支出合计129.5491万元，其中：基本支出29.5491万元，占22.8%；项目支出100万元，占77.2%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年一般公共预算收支预算129.5491万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加81.4687万元，增长169%，主要原因：事业发展专项支出增加84万元，工资和福利支出比2017年减少3.3862万元，商品和服务支出增加2.55万元，对个人和家庭的补助支出减少1.6951万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年一般公共预算支出年初预算为129.5491万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出23.4363万元，占18.09%；文化体育与传媒(类)支出100万元，占77.19%；社会保障和就业(类)支出3.660677万元，占2.83%；医疗卫生与计划生育(类)支出1.050912万元，占0.01%；住房保障(类)支出1.401216万元，占0.01%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年一般公共预算基本支出29.5491万元，其中：人员经费24.7491万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元。

　　(二)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年持平，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

　　(三)公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出预算4.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排0万元。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年、2018年，鲁山县文学艺术界联合会无预算绩效评价项目。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鲁山县文学艺术界联合会2018年度部门预算表

鲁山县文联部门预算2018公开表.xls