2018年度鲁山县妇联预算公开说明

目　录

第一部分　鲁山县妇联概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　鲁山县妇联2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：鲁山县妇联2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

鲁山县妇联概况

一、部门预算单位构成

鲁山县妇联是参照公务员管理的事业单位，内设 2 个职能股室，办公室和妇儿工委办公室，2018年县妇联有编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人；实有在职人员8人。

二、主要职责

鲁山县妇联主要职责是：

1、组织妇女积极参与改革开放和现代化建设，推动社会生产力发展；

2、发展妇女教育，提高妇女的科学文化水平；

3、依法维护妇女权益，进一步提高妇女地位；

4、扶持贫困地区妇女事业的发展；改善妇女发展的社会环境，提高妇女的生活质量；

5、为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

第二部分

鲁山县妇联2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县妇联2018年收入总计541254元，支出总计541254元，与2017年相比，收、支总计各减少26071元，减少4.6%。主要原因：职工退休，工资津补贴支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县妇联2018年收入合计541254元，其中，一般公共预算541254元。 

三、支出预算总体情况说明

鲁山县妇联2018年支出合计541254元，其中：基本支出541254元，占100%；专项业务支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县妇联2018年一般公共预算收支预算541254元元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少26071元，减少4.6%，主要原因：职工退休，工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县妇联2018年一般公共预算支出年初预算为541254元。主要用于以下方面：基本支出541254元，占100%；专项业务支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县妇联2018年一般公共预算基本支出541254元，其中：人员经费458754元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82500元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县妇联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县妇联2018年“三公”经费预算为17万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加12万元（2018计划公车购置一辆）。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费12万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加12万元。

(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.1万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鲁山县妇联2018年机关运行经费支出预算541254元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5万元，均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县妇联共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0元。2018年，鲁山县妇联拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0元。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鲁山县妇联2018年度部门预算表

部门预算2018公开表妇联.xls