2018年度鲁山县信访局预算公开说明

目　录

第一部分　鲁山县信访局概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　鲁山县信访局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：鲁山县信访局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

鲁山县信访局概况

一、部门预算单位构成

鲁山县信访局2018年度部门预算是指本级预算。

二、主要职责

1、代表县委、县政府及其领导人受理人民群众来信，接待人民群众来访，接受群众监督，维护来信来访人的合法权益；

2、承办上级领导机关、同级领导机关及领导人转办、交办的信访案件；

3、向各乡（镇）和县直各部门交办有关信访案件，索要处理结果；

4、检查各乡（镇）和县直各部门的信访工作，组织交流工作经验

5、协调处理跨地区、部门和单位的信访问题；

6、综合研究分析信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议；

7、负责信访工作人员培训，为人民群众提供法律、法规和咨询服务；

8、承办县委、县政府交办的其他事项。 

第二部分

鲁山县信访局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县信访局2018年收入总计322.99万元，支出总计322.99万元,与2017年相比，收、支总计各增加63.71万元，增长77%，主要原因：本年临时性项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县信访局2018年收入合计322.99万元，其中，一般公共预算322.99万元，本级安排财政拨款278.99万元， 上级一般转移支付44万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县信访局2018年支出合计322.99万元，其中：基本支出148.99万元，占46.13%；项目支出174万元，占53.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县信访局2018年一般公共预算收支预算322.99万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加63.71万元，增长77%，主要原因：本年临时性项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县信访局2018年一般公共预算支出年初预算为322.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出292.36万元，占90.52%；社会保障和就业(类)支出18.4万元，占5.7%；医疗卫生与计划生育(类)支出5.24万元，占1.62%；住房保障(类)支出6.99万元，占2.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县信访局2018年一般公共预算基本支出148.99万元，其中：人员经费140.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

鲁山县信访局2018年“三公”经费预算为12万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年预算基本持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元.

(二)公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年持平，主要原因：控制公务用车次数，尽量减少运行维护费。

(三)公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年基本持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，尽量减少接待任务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鲁山县信访局2018年机关运行经费支出预算8.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排14.33万元，均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县信访局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金59.3万元。2018年，鲁山县信访局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金约50万元。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鲁山县信访局2018年度部门预算表

信访局部门预算2018公开表.xls