2018年度爱卫办预算公开说明

目　录

　　第一部分　爱卫办概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　爱卫办2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：爱卫办2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　爱卫办概况

　　一、部门预算单位构成

1. 爱卫办是财政全供事业单位，为财务独立核算单位。

2. 2018年爱卫办共有编制7人，事业编制7人，实有在职人员8人，离退休人员0人。

二、爱卫办主要职责

1、负责全县爱国卫生运动的指导、协调、监督和检查工作；

2、负责开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位；

3、负责组织开展全民健康教育；

4、负责城乡病媒生物防治活动；

5、做好农村改水、改厕为主要内容的农村环境卫生工作。

　　第二部分

　　爱卫办2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

爱卫办2018年收入总计60.9151万元，支出总计60.9151万元，与2017年相比，收、支总计各减少2.2674万元，减少20.75%。主要原因：人员调动工资津补贴支出减少。

二、收入预算总体情况说明

爱卫办2018年收入合计60.9151万元，其中，财政拨款收入60.9151万元，占100%。主要用于人员工资发放及社保缴纳事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。　

三、支出预算总体情况说明

　　爱卫办2018年支出合计60.9151万元，其中：基本支出60.9151万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　爱卫办2018年一般公共预算收支预算60.9151万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少2.2674万元，主要原因：人员调动工资津补贴减少，减少20.75%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

爱卫办2018年一般公共预算支出年初预算为60.9151 万元 ， 财政拨款支出 60.9151 万元 ， 其中:工资福利支出51.6451万元，占84.78%。商品和服务支出9.2700万元，占15.21%。　　                                                                                                              

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　爱卫办2018年一般公共预算基本支出60.9151万元，其中：人员经费51.6451万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.2700万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

爱卫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

鲁山县爱卫办2018年“三公”经费预算为0.8万元。比2017预算减少0.2万元，主要是厉行节约减少开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费0.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与比2017年减少0.2万元，主要是厉行节约减少开支。

(三)公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　爱卫办2018年机关运行经费支出预算60.9151万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排6万元，均为政府采购服务预算，主要用于创国卫增加办公设备。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县爱卫办共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，鲁山县爱卫办拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。　

第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：爱卫办2018年度部门预算公示表