2018年鲁山县残疾人联合会预算公开说明

   目 录

第一部分  鲁山县残疾人联合会概况

一 部门预算单位构成

二 主要职责

第二部分  鲁山县残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  鲁山县残疾人联合会2018年度部门预算表

     一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  鲁山县残疾人联合会概

一、鲁山县残疾人联合会预算单位构成

鲁山县残疾人联合会是参照公务员管理的全供事业单位，正科级规格，领导职数1正1副，编制19名。单位的职责为残疾人服务和征收残疾人就业保障金。内设5个科室，分别是：办公室、教就部、维权部、康复部、组联部。

二、鲁山县残疾人联合会各科室的职责是：

1.办公室的主要职责是：负责信息.文秘.档案.机要.保密.保卫和机关行政等工作。

2.教就部的职责是：组织实施残疾人扶贫解困工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3.维权部的职责是：维护残疾人利益，为残疾人服务。

4康复部的职责是：组织制定和实施残疾人康复工作计划，协调有关部门开展残疾预防工作。

5. 组联部的职责是：负责残疾人组织自身建设鲁山县残疾人联合会预算单位构成。

第二部分  鲁山县残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

鲁山县残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总表情况说明

鲁山县残疾人联合会2018年预算收入总计4880731元，支出总计4880731元，与2017年相比，收.支总计各增加1036355元，增长26.95。主要原因：工资津补贴支出增加123192元，上年结转资金比2017年增加507767.51元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2018年支出预算合计4880731元，其中：本级安排财政拨款2011331元，上级专项转移支付637400元，专项收入1650000元，政府性基金收入582000元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2018年支出合计4880731元，其中：基本支出2011331元，占41.20；项目支出2869400元，占58.80.四.财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2018年一般公共预算收支预算4298731元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加239955元，增长13.54，主要原因：工资福利支出增加123192元。

五、一般公共预算支出预算情况

     鲁山县残疾人联合会2018年一般公共预算支出年初预算为4298731元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4115024元，占95.72，医疗卫生与计划生育支出78731元,占1.84，住房保障支出104975元，占2.44.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出2011331元，其中：人员经费1862531元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费148800元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七. 政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款安排，残疾人事业发展专项支出582000元。

八. 三公经费支出预算情况说明

  鲁山县残疾人联合会2018年三公经费预算为89500元。2018年三公经费支出预算比2017年

 具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元

（二)公务用车购置及运行费5000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费5000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

　　(三)公务接待费9500元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县残疾人联合会2018年机关运行经费支出预算1552627元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排24000元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，鲁山县残疾人联合会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，鲁山县残疾人联合会拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，鲁山县残疾人联合会拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

   （ 四）国有资产占用情况

    2017年期末，我单位共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年有上级专项转移支付资金637400元。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

残联附件7部门预算2018公开表.xls

残联2018年部门预算批复表.xls