2018年度鲁山县安监局公开说明 

　　目　录

　　第一部分　鲁山县安监局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县安监局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县安监局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县安全生产监督管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县安全生产监督管理局2018年度部门预算编制范围的单位共2个，包括鲁山县安全生产监督管理局1个行政单位，以及鲁山县安全技术服务培训中心1个事业单位。

　　二、 鲁山县安全生产监督管理局主要职责是：

　　1、贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县安全生产规章草案和政策，拟订全县安全生产规划。

　　2、承担全县安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和乡（镇）、办事处安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

　　3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不县备安全和产条件的生产经营单位 ，

　　4、承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

　　5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况；协助调查处理较大以上事故。

　　7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　8、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和安全评价工作。

　　9组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，

　　10、承办县政府交办的其他事项。

　　鲁山县安全技术服务培训中心主要职责是：

　　1、依据《安全生产法》、《河南省安全生条例》等法律、法规和规章规定，负责全县安全生产培训工作；负责生产经营单位安全培训工作，参与研究拟定全县安全生产年度培训计划。承办上级和局党组交办的其它临时中心工作。

　　第二部分

　　鲁山县安全生产监督管理局2018度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县安监局2018年收入总计709万元，与2017年相比，收、支总计各增加96万元，增长16%。主要原因：工资津补贴支出增加96万元，本年新增临时性项目资金21.9万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县安监局2018年收入合计709万元，其中，一般公共预算709万元，部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县安监局2018年支出合计709万元，其中：基本支出407万元，占57%；项目支出302万元，占43%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县安监局2018年一般公共预算收支预算709万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加96万元，增长16%，主要原因：工资福利支出增加96万元，本年新增临时性项目资金21.9万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县安监局2018年一般公共预算支出年初预算为709

　　万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出41万元，占6%。社会保障和就业(类)支出53.62万元，占8%；医疗卫生与计划生育(类)支出16.38万元，占2.3%；住房保障(类)支出20.49万元，占3%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县安监局2018年一般公共预算基本支出709万元，其中：人员经费406.85括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费301.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县安监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　　鲁山县安监局2018年“三公”经费预算为65万元。2017年“三公”经费支出预算数36.5万元。具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

　　(二)公务用车购置及运行费55万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费55万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加25万元，主要原因：2017年5月份经县政府常委会研究确定原煤炭局整体并入县安监局，安监局人员增加，在原有基础上安全力度增大。故三公经费整体增加。　　

　　(三)公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加4.5万元。主要原因：2017年5月份经县政府常委会研究确定原煤炭局整体并入县安监局，安监局人员增加，在原有基础上安全力度增大。故三公经费整体增加。　　

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县安监局2018年机关运行经费支出预算40.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排10万元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，XXXX（单位名称）共组织对个项目进行了预算绩效评价，涉及资金万元。2018年，XXXX（单位名称）拟组织对个项目进行预算绩效评价，涉及资金万元。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县安监局2018年部门预算表

2018年部门预算.xlsx