2018年度鲁山县盐务管理局预算公开说明

　　目　录

　　第一部分　鲁山县盐务管理局概况

一、部门预算单位构成

　二、主要职责

第二部分　鲁山县盐务管理局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县盐务管理局2018年度部门预算表

　　第一部分

　　鲁山县盐务管理局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县盐务管理局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，鲁山县盐务管理局事业单位。

　　二、主要职责

　　鲁山县盐务管理局主要职责是：

　　1. 贯彻执行国家（盐业管理条例）、（食盐专营办法）及其他有关法律法规。

2. 负责全县食盐和工业盐的供应，负责本辖区内的盐业市场管理和盐政执法工作。

　　　第二部分

　　鲁山县盐务管理局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县盐务管理局2018年收入总计70.14万元，支出总计70.14万元，与2017年相比，收、支总计各减少8.53万元，减少12%。主要原因：费用支持减少8.53万元。 

　　二、收入预算总体情况说明

鲁山县盐务管理局2018年收入合计70.14万元，其中，一般公共预算70.14万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县盐务管理局2018年支出合计70.14万元，其中：基本支出55.14万元，占79%；项目支出15万元，占21%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　鲁山县盐务管理局2018年一般公共预算收支预算70.14万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少8.53万元，减少12%，主要原因：费用支持减少8.53万元.　　          五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县盐务管理局2018年一般公共预算支出年初预算为70.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出40.51万元，占58%；社会保障和就业(类)支出出8.6万元，占12%；医疗卫生与计划生育(类)支出2.8万元，占4%；住房保障(类)支出3.2万元，占5%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　鲁山县盐务管理局2018年一般公共预算基本支出70.14万元，其中：人员经费70.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　鲁山县盐务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　鲁山县盐务管理局2018年“三公”经费预算为0元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增长0元。

　　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县盐务管理局2018年机关运行经费支出预算0元。　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排1万元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，鲁山县盐务管理局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元。2018年，鲁山县盐务管理局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金15万元。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：鲁山县盐务管理局2018年度部门预算表