2018年度鲁山县委党史研究室预算公开说明

　　第一部分

　　鲁山县委党史研究室概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县委党史研究室2018年部门预算编制范围的单位共有1个。

1. 主要职责

　　鲁山县委党史研究是参照公务员管理的全供事业单位，正科级规格，领导职数1正1副，编制9名。鲁山县党史研究室正科级规格，领导职数1正1副，编制9名。下设3个机构编研股、征集股、综合股。单位的职责是搞好党史研究工作，为领导决策提供依据;开展党史宣传教育活动，充分发挥以史育人的功能。

　　第二部分

　　鲁山县党史研究室2018年度部门预算情况说明

1. 部门预算收支总表

　　鲁山县委党史研究室概况2018年财政拨款收入649947元，支出总计649947元，其中工资福利支出528057元，商品服务支出10850元，对个人和家庭补助14040元。

1. 经济分类收支总表

　　鲁山县委党史研究室2018年收入总合计649947元。其中：工资出285996元，津贴支出87780元，奖金支出23833元，社会保障养老支出74755元，衬会保障医疗支出22427元，工伤支出1869元，生育支出1495元，住房公积金支出29902元，商品支出40000元，办公支出8000元，邮电费支出9500元，差旅费6500元，会议费3000元，培训费2000元，公务接待5000元，工会经费3000元，其他商品支出3000元，对事业单位经常补助67100元，取暖500元，其他交通66600元，对个人家庭的补助14790元，离退休费750元，遗属补助14040元。

　　三、一般公共预算支出总表说明

　　鲁山县委党史研究室2018年支出总计649947元，其中工资福利支出397609元，住房公积29902元，工伤保险1869元，公务交通补贴66600元，在职公用经费40500元，生活补助14040元，对生育保险基金补助1495元，职工医疗保险22427元，养老保险74755元，离退休公用经费750元。

　　五、一般公共预算基本支出明细情况说明

　　鲁山县委党史研究室2018年公共预算支出542097元，基本工资285996元，津贴87780元，奖金23833元，养老74755元，基本医疗22427元，工伤1869元，生育1495元，遗属补助14040元，住房公积金29902元。

　　六、一般公共预算基本支出明细表情况说明

　　鲁山县委党史研究室2018年一般公共预算基本支出107850元，办公费8000元，邮电费9500元、取暖费500元，差旅费6500元，会议费3000元，培训费2000元，公务接待费5000元，工会经费3000元。离退经费750元，公务交通补贴。66600元。

　　七、“三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县委党史研究室2018年“三公”经费预算为5000元。

1. 因公出国家（境）费0元。

2. 公务接待费5000元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.鲁山县委党史研究室2018年机关运行经费支出预算40500元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年无有重大项目建设等工作，未开展预算绩效管理。

　　         第三部分   名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。