2018年度鲁山县粮食局预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县粮食局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县粮食局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

附件：鲁山县粮食局2018年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分　　鲁山县粮食局概况

一、部门预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,仅包括县本级预算。鲁山县粮食局属财政全供的行政单位，为一级核算单位，核定编制人数15人，现有在职人员23人，退休人员36人。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通、粮油储备的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行。

    （二）研究拟定全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划、年度粮食总量平衡计划、年度收支计划;组织实施全县粮食总量平衡和品种平衡，负责粮油流通统计工作。

    （三）负责管理地方储备粮，组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算和出入库管理。

    （四）负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及粮办企业的规划、布局，落实基建、技改投资;指导协调组织全县粮油仓库维修改造工作。

    （五）协助财政部门逐步建立粮食风险基金并加强使用管理;抓好全县粮食系统扭亏增盈工作。

    （六）负责局机关和全县粮食企业单位的人事管理工作，指导全县粮食系统劳动工资、劳保福利、计划生育、安全生产工作;搞好人才培养和职工培训工作。

   （七）完成县政府交办的其他工作。

  第二部分  鲁山县粮食局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　粮食局2018年收入总计924.04万元，支出总计924.04万元，与2017年相比较，收、支总计各增加700.04万元，占076%，主要原因：工资津补贴支出增加35.07万元，本年新增项目资金672.48万元，对个人和家庭的补助支出减少7.16万元。

　　二、收入预算总体情况说明

粮食局2018年收入合计924.04万元。其中，本级安排财政拨款预算171.04万元，上级一般转移支付753万元。与2017年相比较，增加700.04万元，占76%，差异原因是工资调资及增加新项目。

三、支出预算总体情况说明

粮食局2018年支出合计924.04万元，其中：基本支出171.04万元；项目支出753.00万元。与2017年相比较，基本支出增加了27.91万元，差异原因是工资调资。项目资金增加了672.48万元，差异原因是增加新项目。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　粮食局2018年一般公共预算收支预算163.39万元。主要原因：工资福利支出增加35.07万元，本年新增项目资金672.48万元，对个人和家庭的补助支出减少7.16万元。

　　五、一般公共预算基本支出预算情况说明

粮食局2018年一般公共预算基本支出171.04万元，其中：人员经费163.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。　　

六、政府性基金预算支出决算情况说明

　　粮食局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　  粮食局2018年“三公”经费预算为0.9万元。　　

    具体支出情况如下：

　　(一)公务用车购置及运行费0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。　

八、政府采购安排支出情况说明

2018年粮食局政府采购预算安排支出为0元。　

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

粮食局部门预算2018公开表.xls