2018年度史志办预算公开说明

　　目　录

　　第一部分　史志办概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　史志办2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：史志办2018年度部门预算表

　　       一、部门收支总体情况表

　　       二、部门收入总体情况表

　　       三、部门支出总体情况表

　　       四、财政拨款收支总体情况表

　　       五、一般公共预算支出情况表

　　       六、一般公共预算基本支出情况表

　　       七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　       八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　史志办概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入史志办2018年度部门预算编制范围的单位共1个，史志办本级。

　　二、主要职责

　　史志办主要职责是：

　　为国家、省、市史志、年鉴提供资料。编辑出版《鲁山县志》，逐年编纂《鲁山年鉴》，指导帮助各乡镇、各部门编纂乡镇志、部门志。　

　　　第二部分

　　史志办2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

史志办2018年收入总计47.16万元，支出总计47.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加1.87万元。其中主要原因：公车改革增加公务交通补贴1.87万元。

二、收入预算总体情况说明

　　史志办2018年收入合计47.16万元，其中，本级安排财政拨款47.16万元，无上级一般转移支付资金。

　　三、支出预算总体情况说明

　　史志办2018年支出合计47.16万元，全部用于基本支出。无安排专项支出。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　史志办2018年一般公共预算收支预算47.16万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1.87万元，增长3.9%。主要原因：公车改革增加公务交通补贴1.87万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　史志办2018年一般公共预算支出年初预算为47.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出29.37万元，占62%；社会保障和就业(类)支出13.69万元，占29%；医疗卫生与计划生育(类)支出1.9万元，占4%；住房保障(类)支出2.2万元，占5%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　史志办2018年一般公共预算基本支出47.16万元，其中：人员经费38.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　史志办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　史志办2018年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1.5万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

　　(二)公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需的租车费用。主要原因：单位保留一辆公务用车，因车辆是1999年的车，已报废。公务用车运行维护费下降。

(三)公务接待费1万元，主要用于北京市史志办、省史志办来鲁山交流乡镇志的工作支出。预算数比2017年减少1.9万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　史志办2018年机关运行经费支出预算6.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排12万元，为鲁山年鉴专项预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年鲁山县史志办年初预算无安排专项资金。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆0辆。但是仍保留一辆公务用车。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：史志办2018年度部门预算表

史志办部门预算2018公开表.xls