2018年度政府办预算公开说明

目　录

第一部分　政府办概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　政府办2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：政府办2018年度部门预算表

第一部分

政府办概况

一、部门预算单位构成

纳入政府办2018年度部门预算编制范围的单位共1个，政府办本级。

二、主要职责

政府办主要职责是：

县政府办公室室县政府的综合办事机构，具体承担县政府的日常政务和事务性工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织决定事项的实施；协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况，承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作；协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作和重要活动安排。

第二部分

政府办2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政府办2018年收入总计1191.31万元，支出总计1191.31万元。

二、收入预算总体情况说明

政府办2018年收入合计1191.31万元，其中，一般公共预算1191.31万元。

三、支出预算总体情况说明

政府办2018年支出合计1191.31万元，其中：基本支出1191.31万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政府办2018年一般公共预算收支预算1191.31万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加152.41万元，增长14.6%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政府办2018年一般公共预算支出年初预算为1191.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1191.31万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政府办2018年一般公共预算基本支出1191.31万元，其中：人员经费597.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费593.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，专项经费等。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

政府办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

政府办2018年“三公”经费预算为110万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少14.85万元。

具体支出情况如下：

(一)公务用车购置及运行费100万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费100万元，主要用于开展应急公务检查。主要原因：单位保留12辆公务用车。公务用车运行维护费减少14.85万元。

(三)公务接待费10万元，主要用于省市来鲁山检查工作。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政府办2018年机关运行经费支出预算593.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排50万元。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政府办2018年度部门预算表

政府办部门预算2018公开表.xls