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- lsx41/2018-00291
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鲁山县河务局2018年度部门预算
鲁山县河务管理局
2018年度部门预算
第一部分
鲁山县河务管理局
2018年度部门预算情况说明
鲁山县河务管理局
2018年预算公开说明
一、主要职责
河南省鲁山县河务管理局是鲁山县编委(鲁编[2008]2号文件)批准设立的正科级事业单位，隶属鲁山县人民政府，编制86人。鲁山县河务管理局的主要职责是：负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施；负责河道巡堤检查、河道清障工作，确保河道防洪安全;负责河堤和橡胶坝的运行管理；依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为，维护良好的水事秩序，完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。
二、部门预算单位构成
纳入鲁山县河务管理局2018年度部门预算编制范围是鲁山县河务管理局本级。
三、2018年部门预算情况说明
（一）关于收入支出预算总体情况说明
2018年度收入预算总计4119214元，支出预算总计4119214元，与2017年相比，收、支预算总计分别减少459978元、459978元，减少0.90%。
（二）关于收入预算情况说明
2018年度收入预算合计4119214元，其中：财政拨款收入4119214元，占100%。
（三）关于支出预算情况说明
2018年度支出预算合计4119214元，其中：基本支出4119214元，项目支出0元。
（四）关于财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计4119214元。与2017年相比，财政拨款收入减少459978元，减少0.90%；2018年财政拨款支出预算4119214元。与2017年相比，财政拨款支出减少459978元，增长0.90%。
（五） 关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、财政拨款支出预算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出4119214元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3459978元，减少0.90%。
2、财政拨款支出预算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4119214元，主要用于以下方面：基本支出4119214元，项目支出0元。
3、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4119214元，其中：人员经费3856414元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费262800元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他等支出。
（六）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为179800元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为164800元，公务接待费支出预算为15000元。2018年度“三公”经费支出预算数小于2017年预算数的主要原因是我单位严格执行中央关于厉行节约，反对浪费相关规定，加强财务管理,进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公”经费开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少23600元，下降0.88%，其中：因公出国（境）费支出预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出预算减少23600元，下降0.87%；公务接待费支出预算增加0元，增长0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年车辆部分维修费用未支付；公务接待费支出无增减的主要原因是严格控制开支，减少不必要接待。
2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算164800元，占92%；公务接待费支出预算15000元，占8%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行费支出164800元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出164800元。主要用于我单位车辆的燃油费、修理费、保险费、过路费\年检费等。目前，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量。
（2）公务接待费支出15000元。主要用于上级业务部门工作督导等。
（七）、政府采购安排情况
2018年政府采购安排预算金额总计150900元，其中计算机40000元，传真机3000元，扫描仪3000元，打印设备10000元，碎纸机2400元，空气机22500，家具用具50000，其他用品20000元。
第二部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分
鲁山县河务管理局
2018年度部门预算表
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| 预算01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部 门 预 算 收 支 总 表 |
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单位名称 |
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收 入 |
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项目名称 | 金额 | 项目名称 | 合计 | 部门结转结余 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 本年预算支出 |
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小计 | 本级安排财政拨款 | 上级一般转移支付 | 上级专项转移支付 | 非税小计 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 办案费 | 国有资产（资源）有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | 政府性基金收入 | 其他各项收入 |
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一、财政拨款小计 | 4,119,214 | 一、基本支出 | 4,119,214 |
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| 4,119,214 | 4,119,214 |
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1.本级安排财政拨款 | 4,119,214 | 1.工资福利支出 | 3,850,204 |
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| 3,850,204 | 3,850,204 |
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2.上级一般转移支付 |
| 2.商品服务支出 | 263,250 |
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| 263,250 | 263,250 |
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3.上级专项转移支付 |
| 3.对个人和家庭补助 | 5,760 |
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| 5,760 | 5,760 |
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二、纳入预算管理的非税收入小计 |
| 二、项目支出 |
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1.行政事业性收费 |
| 1.基本建设支出 |
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2.专项收入 |
| 2.事业发展专项支出 |
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3.办案费 |
| 3.专项业务支出 |
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4.国有资产（资源）有偿使用收入 |
| 4.经济发展支出 |
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5.国有资本经营收入 |
| 5.债务项目支出 |
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6.其他收入 |
| 6.其他各项支出 |
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三、基金预算收入 |
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四、其他各项收入 |
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本年收入小计 | 4,119,214 |
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部门结转（结余） |
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用事业单位基金弥补收支差额 |
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本 年 收 入 合 计 | 4,119,214 | 本 年 支 出 合 计 | 4,119,214 |
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| 4,119,214 | 4,119,214 |
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预算02表 |
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2018年部门收入总体情况表 |
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单位名称： |
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| 单位：元 | |||||||||
科目（单位） | 合计 | 结转结余 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 本年预算支出 |
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代码 | 名称 | 小计 | 本级安排财政拨款 | 上级一般转移支付 | 上级专项转移支付 | 非税小计 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 办案费 | 国有资产（资源）有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | 政府性基金收入 | 其他各项收入 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
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| 4,119,214 |
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| 4,119,214 | 4,119,214 |
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500003 | 鲁山县河务管理局 | 4,119,214 |
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| 4,119,214 | 4,119,214 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 450 |
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| 450 | 450 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,790 |
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| 565,790 | 565,790 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 33,947 |
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| 33,947 | 33,947 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,145 |
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| 14,145 | 14,145 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,316 |
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| 11,316 | 11,316 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 169,737 |
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| 169,737 | 169,737 |
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2130399 | 其他水利支出 | 3,097,512 |
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| 3,097,512 | 3,097,512 |
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2210201 | 住房公积金 | 226,316 |
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| 226,316 | 226,316 |
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预算03表 | |||||||||||||
2018年部门支出总体情况表 | |||||||||||||
单位名称： |
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| 单位：元 | ||||||
科目（单位） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
代码 | 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 经济发展支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 4,119,214 | 4,119,214 | 3,850,204 | 263,250 | 5,760 |
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500003 | 鲁山县河务管理局 | 4,119,214 | 4,119,214 | 3,850,204 | 263,250 | 5,760 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 450 | 450 |
| 450 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,790 | 565,790 | 565,790 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 33,947 | 33,947 | 33,947 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,145 | 14,145 | 14,145 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,316 | 11,316 | 11,316 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 169,737 | 169,737 | 169,737 |
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2130399 | 其他水利支出 | 3,097,512 | 3,097,512 | 2,828,952 | 262,800 | 5,760 |
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2210201 | 住房公积金 | 226,316 | 226,316 | 226,316 |
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预算04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称： |
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| 单位：元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 |
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项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |
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一般公共预算 | 政府性基金 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 本级安排财政拨款 | 上级一般转移支付 | 上级专项转移支付 | 非税小计 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 办案费 | 国有资产（资源）有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
一、财政拨款小计 | 4,119,214 | 一、一般公共服务支出 |
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1.本级安排财政拨款 | 4,119,214 | 二、外交支出 |
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2.上级一般转移支付 |
| 三、国防支出 |
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3.上级专项转移支付 |
| 四、公共安全支出 |
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二、纳入预算管理的非税收入小计 |
| 五、教育支出 |
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1.行政事业性收费 |
| 六、科学技术支出 |
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2.专项收入 | 七、文化体育与传媒支出 |
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3.办案费 |
| 八、社会保障和就业支出 | 625,648 | 625,648 | 625,648 |
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4.国有资产（资源）有偿使用收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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5.国有资本经营收入 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 169,737 | 169,737 | 169,737 |
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6.其他收入 |
| 十一、节能环保支出 |
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三、基金预算收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 3,097,512 | 3,097,512 | 3,097,512 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 226,316 | 226,316 | 226,316 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 二十五、债务发行费用支出 |
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收 入 合 计 | 4,119,214 | 支出合计 | 4,119,214 | 4,119,214 | 4,119,214 |
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| 预算05表 |
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一 般 公 共 预 算 支 出 总 表 |
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| 单位:元 |
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科目 | 项目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
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代码 | 名称 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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合计 |
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| 4,119,214 | 4,119,214 | 3,850,204 | 263,250 | 5,760 |
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500003 | 鲁山县河务管理局 |
| 4,119,214 | 4,119,214 | 3,850,204 | 263,250 | 5,760 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 离退休公用经费 | 450 | 450 |
| 450 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险 | 565,790 | 565,790 | 565,790 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 失业保险 | 33,947 | 33,947 | 33,947 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 工伤保险 | 14,145 | 14,145 | 14,145 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 生育保险 | 11,316 | 11,316 | 11,316 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 职工医疗保险 | 169,737 | 169,737 | 169,737 |
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2130399 | 其他水利支出 | 在职公用经费 | 262,800 | 262,800 |
| 262,800 |
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2130399 | 其他水利支出 | 生活补助 | 5,760 | 5,760 |
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| 5,760 |
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2130399 | 其他水利支出 | 工资福利支出 | 2,828,952 | 2,828,952 | 2,828,952 |
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2210201 | 住房公积金 | 住房公积金 | 226,316 | 226,316 | 226,316 |
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预算06表 | |||||
2018年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位名称： |
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| 单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||
** | ** | ** | 1 | 2 | |
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| 4,119,214 | 4,119,214 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,850,204 | 3,850,204 | |
301 | 30101 | 基本工资 | 2,110,848 | 2,110,848 | |
301 | 30107 | 绩效工资 | 718,104 | 718,104 | |
301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 565,790 | 565,790 | |
301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169,737 | 169,737 | |
301 | 3011201 | 失业保险 | 33,947 | 33,947 | |
301 | 3011202 | 工伤保险 | 14,145 | 14,145 | |
301 | 3011203 | 生育保险 | 11,316 | 11,316 | |
301 | 30113 | 住房公积金 | 226,316 | 226,316 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 262,800 | 262,800 | |
302 | 30201 | 办公费 | 11,000 | 11,000 | |
302 | 30206 | 电费 | 25,000 | 25,000 | |
302 | 30207 | 邮电费 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 30211 | 差旅费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 30215 | 会议费 | 4,000 | 4,000 | |
302 | 30217 | 公务接待费 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 164,800 | 164,800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,210 | 6,210 | |
303 | 3030101 | 离休人员生活补贴 | 450 | 450 | |
303 | 3030501 | 遗嘱补助 | 5,760 | 5,760 | |
预算07表 | ||
2018年“三公”经费支出情况表 | ||
单位名称： | 单位：元 | |
项 目 | 总额 | 其中：一般公共预算安排 |
合 计 | 179800 | 179,800.0 |
1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 | 15000 | 15,000.0 |
3、公务用车费 | 164800 | 164,800.0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 164800 | 164,800.0 |
（2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||
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| 预算06表 | |||
政 府 性 基 金 预 算 支 出 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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单位（科目） | 项目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本建设支出 | 事业发展支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | ||||||||||||||||||
小计 | 本级 | 上级 | 小计 | 本级 | 上级 | 专项业务支出 | 本级 | 上级 | 小计 | 本级 | 上级 | 小计 | 本级 | 上级 | 小计 | 本级 | 上级 | |||||||||||
代码 | 名称 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
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豫公网安备41042302000135号
