2018年度鲁山县档案局预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县档案局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县档案局2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县档案局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县档案局概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县档案局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，包括鲁山县档案馆1个事业单位。

　　二、主要职责

　　鲁山县档案局主要职责是：

1、贯彻执行档案工作的法律、法规和政策；

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；

3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，进行监督和指导；

4、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

　　第二部分

　　鲁山县档案局2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县档案局2018年收入总计728363.98元，支出总计728363.98元，与2017年相比，收、支总计各减少1079251.22元，减少148.2%。主要原因：2017年存在项目支出。　　

二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县档案局2018年收入合计728363.98元，其中，一般公共预算728363.98元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县档案局2018年支出合计728363.98元，其中：基本支出728363.98元。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县档案局2018年一般公共预算收支预算728363.98元，支出总计728363.98元，与2017年相比，收、支总计各减少1079251.22元，减少148.2%。主要原因：2017年存在项目支出。　　

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县档案局2018年一般公共预算支出年初预算为728363.98元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出562172元，占77.18%；财政工伤保险基金支出2368.08元，占0.33%；社会保障和就业(类)支出94723.2元，占13%；事业单位医疗类支出28416.96元，占3.9%；医疗卫生与计划生育(类)支出1894.46元，占0.26%；住房保障(类)支出37889.28元，占5.2%；归口管理的行政单位离退休费用900元，占0.12%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县档案局2018年一般公共预算基本支出728363.98元，其中：人员经费654563.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73800元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　鲁山县档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县档案局2018年“三公”经费预算为25000元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

　　具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公

务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0元。

(二) 公务用车购置及运行费20000元，其中，公务用

车购置费0元；公务用车运行维护费20000万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三) 公务接待费5000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县档案局2018年机关运行经费支出预算728363.98元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排40000元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，鲁山县档案局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金95万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鲁山县档案局2018年度部门预算表

04、附件7部门预算2018公开表档案局.xls

03、2018年部门预算批复表档案局.xls