关于观音寺乡2019年财政预算调整及预算执行情况的报告

        2019年12月17日 在观音寺乡第十届人民代表大会第六次会议

                                财税所长    赵丽雅

各位代表：

    受乡政府委托，现将2019年财政预算调整及预算执行情况提请观音寺乡十届人大六次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

    2019年，在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督支持下，面对严峻的财税形势，全乡经济社会呈现良好的发展态势，圆满完成县人大会确定的目标任务，现将2019乡级预算调整及预算执行情况通报如下：

一、2019年预算执行情况：

  （一）2019年乡级公共财政预算收入

    2019年乡级公共财政预算收入任务数为307万元，截止2019年11月底实际完成359.6万元。完成任务预算的117.1%。目前，我们虽然完成任务，但我乡税收任务形势还是比较严峻的，我们必须积极努力组织人员摸清税源底子，多方配合，做到应收尽收，为2020年税收打下基础。。

 （二）、2019年公共财政预算支出执行情况

   1、年初预算安排：我乡年初县级预算支出安排共计1236.62万元 ,其中：工资福利281.12万元，社会保障缴费81.1万元，个人家庭补助31.81万元。公车补助13.5万元，艾滋病防治经费4.56万元，商品和服务支出247.76万元，党建三项经费支出27.47万元，村级支出90.78万元，财政安排扶贫项目资金135万元，政府性基金预算拆旧复垦奖励资金240万元。其他专项转移支付83.52万元。

二、乡级财政预算调整方案

   在预算执行中，受政策调整等因素影响，财政收支发生了变化。

收入方面，根据乡域经济发展情况，大力培植税源，比年初确定的收入预计超收52.6万元左右。支出方面，今年是脱贫攻坚的关键之年，也是进入决胜的关键之年，根据实际情况：一是结合脱贫攻坚工作扶贫项目资金、产业发展需要增加支出、增加用于脱贫攻坚的工作经费；二是增加环境治理工作经费的支出；三是壮大村集体经济发展需增加支出；四是加快生产发展需要增加支出；五是提高农业组织化与产业化经营规模需要增加支出；六是对村民委员会和村党支部的补助需要增加支出；七是为优化支出结构，动用预备费等，需要对支出科目进行调整、调剂。根据《预算法》及相关规定，编制如下财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整方案

1．一般公共预算收入

乡级一般公共预算收入307万元，不进行调整，与年初预算一致。

2．一般公共预算支出

乡级一般公共预算支出年初预算996.62万元，政府性基金240万元，总支出1236.62万元。执行中，新增专项经费 3373.06万元，基金支出增加809.06 万元，财政总支出增加4190.89 万元。乡本级支出预算调整为5427.51万元，调增4190.89万元。现将新增一般转移支付、专项转移支付、政府性基金资金安排使用方案报告如下：

（1）新增一般转移支付安排方案

新增一般转移支付8.77万元，将相关支出予以调整。其中：一般公共服务支出增加8.77万元，主要是安排党建工作资金的支出、扶贫工作资金的支出、异地搬迁工作的支出等。

（2）新增专项转移支付安排方案

新增专项转移支付3373.06万元，将相关支出予以调整，主要用于脱贫攻坚项目支出、产业发展支出等。

（3）新增政府性基金支出安排方案

 新增政府性基金支出809.06万元，现将支出予以调整，主要用于拆旧复垦和提质改造，河道修复，危房改造、“双违”整治工作经费等。

需要说明的是，预算执行中，财政收入、转移支付补助收入等还会有所变化，支出也将随之调整，届时向乡人大主席团另行报告。

    截止目前县安排资金共计5427.51万元，各项支出已按预算管理执行进度合理支出。

    由于2020年度年初预算安排还没有下达，不能将预算草案通报给大家，现将财政所的工作安排给大家汇报一下。

二、2020年财政工作安排

1. 、做好预算的执行，及时做好预算的公开、公示工作，全面推进预算管理制度，编制好年度预算，全面深化财税体制改革、推进依法理财，促进乡域经济建设。

2. 、做好国库集中支付运行工作：推进国库集中支付制度的改革。推行国库集中支付制度改革，是进一步加强基层财政管理工作的重要举措，是全面推进乡级财政科学化，精细化管理的必然要求，是建设公共财政体系和源头治腐的有效途径，对规范和强化乡级财政资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率具有重要意义.

   （三）按照规定建立健全了公务卡结算制度，并严格执行。以预算、支出票据、公务卡支付凭证为依据进行公务卡结算，确保资金安全，提高资金使用效率。

   （四）进一步加强对税源清查及征收管理工作。

        一是积极向乡党委、政府汇报，协调乡土地、规划、城建部门，对全乡税源进行一次全面的调查，摸清税源情况。

        二是按照税源调查的情况，分别登记纳税台帐，做好纳税资料的整理归档工作，为税收征收做好准备。

       三是对在征收税过程中遇到的欠税、抗税行为，积极向党委、政府汇报，抽调人员，集中力量进行打击和惩治，做到“应收尽收。

      （五）加强资金的监管 预算管理工作在基本支出方面保工资、保运转、保基本民生做好“三保”工作，专项资金方面保证专款专用，严禁挤占，挪用。预算执行进度方面按照预算管理规定完成支出任务。

      各位代表，20120年我乡财政将面临不少困难和问题，形势不容乐观，尤其是税收增长缓慢与工资、社会保障等方面的刚性支出增长较快并存，财政收支压力依然很大。我们将在党委、政府的领导下，在乡人大的监督下，进一步深化财政管理制度改革，完善财政政策制度体系，加强财政监督检查，规范财政收支行为，为推进我乡经济社会持续、平稳、健康发展做出新的更大贡献。

      

    

                                      观音寺乡财税所

                                      2019年12月12日

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