关于库区乡2019年财政预算调整方案草案的 

报       告 

2019年11月24日在乡十一届人民代表大会第六次会议上

乡财税所所长  范利娜

各位代表：

受乡政府委托，现向本次会议报告乡级2019年财政预算调整方案草案，请予审议。

一、元至10月份一般公共预算执行情况

全乡一般公共预算收入完成251.54万元，占年预算219万元的114.9%。全乡一般公共预算支出完成1218.78万元，占年预算1300.54万元的97.71%，全乡政府性基金支出完成150万元，占年预算150万元的100%。

（一）乡十一届人大五次会议审议通过的2019年乡级一般公共预算收入为219万元，截至10月底，乡级一般公共预算收入完成251.54万元，占年预算的114.9%。

（二）乡十一届人大五次会议审议通过的2019年乡级一般公共预算支出为1300.54万元，截止10月底，实际支出1218.78万元，占年预算1300.54万元的97.71%，政府性基金支出为150万元，占年预算150万元的100%。

二、乡级财政预算调整方案

在预算执行中，受政策调整等因素影响，财政收支发生了变化。

收入方面，根据乡域经济发展情况，大力培植税源，年初确定的收入预计超收150万元左右。支出方面，今年是脱贫攻坚的关键之年，也是进入决胜的关键之年，根据实际情况：一是结合脱贫攻坚工作扶贫项目资金、产业发展需要增加支出、增加用于脱贫攻坚的工作经费；二是增加环境治理工作经费的支出；三是壮大村集体经济发展需增加支出；四是加快生产发展需要增加支出；五是提高农业组织化与产业化经营规模需要增加支出；六是对村民委员会和村党支部的补助需要增加支出；七是为优化支出结构，动用预备费等，需要对支出科目进行调整、调剂。根据《预算法》及相关规定，编制如下财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整方案

1．一般公共预算收入

乡级一般公共预算收入219万元，不进行调整，与年初预算一致。

2．一般公共预算支出

乡级一般公共预算支出年初预算1300.54万元，政府性基金150万元，总支出1450.54万元。执行中，新增一般转移支付32.06万元，加专项转移支付2201.01万元，基金支出增加149万元，财政总支出增加2382.07万元。乡本级支出预算调整为3832.61万元，调增2382.07万元。现将新增一般转移支付、专项转移支付、政府性基金资金安排

使用方案报告如下：

（1）新增一般转移支付安排方案

新增一般转移支付32.06万元，将相关支出予以调整。其中：一般公共服务支出增加32.06万元，主要是安排党建工作资金的支出、扶贫工作资金的支出、异地搬迁工作的支出等。

（2）新增专项转移支付安排方案

新增专项转移支付2201.01万元，将相关支出予以调整，主要用于脱贫攻坚项目支出、产业发展支出等。

（3）新增政府性基金支出安排方案

 新增政府性基金支出149万元，现将支出予以调整，主要用于拆旧复垦和体质改造，河道修复，“双违”整治工作经费等。

需要说明的是，预算执行中，财政收入、转移支付补助收入等还会有所变化，支出也将随之调整，届时向乡人大主席团另行报告。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大的指导和监督，开源节流，攻坚克难，为建设生态宜居、文明富裕、幸福平安新库区做出积极贡献。

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