鲁山县下汤镇人民政府2019年部门预算及

　　“三公”经费情况说明

　　第一部分 基本情况

　　一、部门职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。完成上级部门交给的各项任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，内设政府办、农业中心、文化中心、村镇规划中心、计生中心、社会事务办公室、经济发展办公室等站办。

　　三、人员构成

　　我单位财政全供在职人员72人。

　　第二部分 下汤镇人民政府2019年部门预算及

　　“三公”经费情况说明

　　一、关于部门预算收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，鲁山县下汤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入有一般公共预算收入1212.05万元、政府性基金收入113.2万元；支出包括：基本支出和项目支出。鲁山县下汤镇人民政府2019年收支总预算1325.25万元。

　　二、关于部门收入总表的说明

　　鲁山县下汤镇人民政府2019年收入预算1325.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.05万元，占总收入的91.47%。政府性基金收入113.2万元，占总收入的8.53%。

　　三、关于部门支出总表的说明

　　鲁山县下汤镇人民政府2019年支出预算1325.05万元，包括一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出等。 

　　四、关于财政拨款收支总表的说明

　　鲁山县下汤镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1325.05万元。收入包括：财政拨款收入1325.05万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其它非税收入0万元，政府性基金113.2万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出407.22万元、文化体育与传媒支出24万元、社会保障和就业支出99.31万元、卫生健康支出75万元、节能环保支出6万元、城乡社区事务支出164.2万元、农林水事务支出481.16万元、住房保障支出32万元、预备费36.36万元。

　　五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

　　2019年一般公共预算支出情况表中，基本支出858.25万元，项目支出353.80万元，合计一般公共预算支出1212.05万元。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　鲁山县下汤镇人民政府2019年一般公共预算基本支出858.25万元，其中：工资福利支出651.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。商品服务支出173.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等等。对个人和家庭补助支出32.86万元，主要包括：遗属生活补助等。

　　七、关于 “三公”经费支出表的说明

　　2019年“三公”经费公共预算支出83万元。其中因公出国（境）费用 0万元，会议费4.5万元，公务用车购置及运行维护费22万元，公务接待费56.5万元。

　　八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

　　本单位政府性基金支出113.2万元。

　　九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

　　本单位政府性基金支出113.2万元。用于拆旧复垦、实验学校征地、小城镇管护、污水厂排污论证、污水处理厂运营等等。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；乡级因为一般没有没有因公出国费用，故增设会议费，反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。