关于观音寺乡2018年财政预算执行情况及2019年财政预算安排（草案）的报告

             观音寺乡第十届人民代表大会第五次会议

                                财税所长    赵丽雅

各位代表：

    受乡政府委托，现将2018年财政预算执行情况及2019年财政预算安排情况提请观音寺乡十届人大五次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

    2018年，在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督支持下，面对严峻的财税形势，全乡经济社会呈现良好的发展态势，圆满完成县人大会确定的目标任务，现将2018乡级预算执行情况及2019年财政预算安排情况通报如下：

一、2018年预算执行情况：

  （一）2018年乡级公共财政预算收入

    2018年乡级公共财政预算收入任务数为307万元，截止2018年11月底实际完成308.61万元。完成任务预算的100.5。目前，税收我乡税收任务形势还是比较严峻的，我们必须积极努力组织人员摸清税源底子，多方配合，做到应收尽收。

 （二）、2018年公共财政预算支出执行情况

   我乡预算支出安排共计1740.35万元 ,其中：工资福利281.12万元，社会保障缴费81.1万元，个人家庭补助36.51万元。公车补助13.5万元，特殊病人救助4.56万元，脱贫攻坚驻村工作经费16.58万元，商品和服务支出202.5万元，党建三项经费支出39.03万元，村级支出95.01万元，财政安排扶贫项目资金311.17万元，荡泽河生态修复工程270万元，政府性基金预算拆旧复垦奖励资金337.83万元。其他专项转移支付51.44万元。

二、2019年乡级公共财政预算收入

    2019年乡级公共财政预算收入任务数307万元。

1. 2019年预算安排支出情况

      1、2019年县级一般公共预算安排支出

       一般公共预算安排支出861.12万元，其中：工资福利支出362.89.万元，社会保障缴费120.5万元，个人家庭补助21.97万元，公车补助13.5万元，大学生安置补助9.87万元，特殊病人救助4.56万，商品服务支出126.06万元，村级村组干部补助90.78万元，党建三项经费县级补助27.47万元，，其他专项转移支付83.52万元。

   2、2019年政府性基金预算支出安排

      2019年政府性基金预算安排拆旧复垦奖励资金240万元。

      目前各项支出已按预算管理执行进度合理支出。

       预算管理工作在基本支出方面保工资、保运转、保基本民生方面执行较好，专项资金方面保证专款专用，严禁挤占，挪用。预算执行进度方面都能按照预算管理规定完成支出任务。

      各位代表，2019年我乡财政将面临不少困难和问题，形势不容乐观，尤其是税收增长缓慢与工资、社会保障等方面的刚性支出增长较快并存，财政收支压力依然很大。我们将在党委、政府的领导下，在乡人大的监督下，进一步深化财政管理制度改革，完善财政政策制度体系，加强财政监督检查，规范财政收支行为，为推进我乡经济社会持续、平稳、健康发展做出新的更大贡献。

      

    

                                      观音寺乡财税所

                                      2019年6月2日

                                                     

     

乡人大批复.zip

2019年鲁山县观音寺乡人民政府预算公开.xls