琴台街道办事处2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

一、琴台街道办事处基本情况说明

琴台街道办事处位于鲁山县城西北中心地带，总土地面积5785亩，琴台辖区总人口4.8万人，下辖12个居民委员会，63个村民小组，琴台街道办事处有预算单位5个，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.琴台街道办事处

2.琴台街道办事处财税所

3.琴台街道办事处计生服务中心

4.琴台街道办事处农业服务中心

5.琴台街道办事处纪工委

6琴台城建管理办公室

7.琴台扶贫办公室

8.琴台三创办

二、2019年财政预算执行情况

2019年，财政税收部门在街道党工委的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。财政收入的稳定增长，有力地促进经济和社会各项事业又好又快发展。2098年，财政较好地完成了财政预算收支计划和任务，实现收支平衡。

（一）、财政收入执行情况

2019年财政税收任务572万元 ，完成639.63万元，占任务的112%。

（二）、财政支出执行情况

2019年全年支出1649万元，其中：基本支出1488.41万元，基金支出160.87万元，2019年度一般公共预算财政拨款支出1649.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出687.34万元，占42%；社会保障和就业支出68万元，占4%；医疗和计划生育支出49万元，占3%；城乡社区支出560.8万元，占34%；农林水支出240万元，占15%；住房保障支出28万元，占2%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为924万元，支出决算为1649万元，完成年初预算的178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加征地和拆迁补偿基金555.8万元，2是大学生转岗和补发工资等123.47万元。

其中：人员经费590万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费800万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19万元，完成预算的95%。

1．公务用车购置及运行费支出15万元。主要用于政府正常运行。2019年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出4万元。其中：公务接待费支出决算主要是正常值班、下乡、开会等就餐。

（三）、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算为555.8万元，主要用于国有土地使用征收折迁补偿、使用权出让。

（四）、国有资产占用情况说明

2019年期末，琴台办事处共有车辆3辆，用于正常运行。

三  2020年财政预算安排草案

 根据财政管理体制实施方案，2019年，我们要认真贯彻上级精神，解放思想，拓宽财政管理视野，大力组织财政收入，强化税收征管，培植拓展新税源，保持和扩大经济发展的良好势头，确保实现经济有效增长，圆满完成收入预算任务。要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。

（一）2020年财政税收任务为572万元，和去年持平。

(二）、财政支出安排1153.34万元

1、一般公共服务支出589万元，

2、社会保障和就业支出73万元，

3、卫生健康支出48万元，

4、城乡社区支出142.5万元，

5、农林水支出194万元，

6、住房保障支出40万元，

7、预备费20万元，

8、征地和拆迁补偿基金36.84万元

三、围绕目标，狠抓落实，努力完成全年财政预算任务

2020年财政工作将紧紧围绕财政工作目标任务，努力做好生财、理财的新文章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

(一)坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫

始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，真正做到应收尽收；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务。

(二)坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫

围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实精准扶贫脱贫配套资金,继续完善社会保障体系，促进社会和谐。

 (三)坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫

加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按中央八项规定，从严控制三公经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

附：2019年财政决算表