关于下汤镇2019年财政预算执行情况和

　　2020年财政预算（草案）的报告

　　2020年8月28日在镇十六届人大第七次会议上

　　下汤镇财税所所长  韩小宽

　　各位代表：

　　受镇政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请下汤镇十六届人大第五次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，面对严峻的财税形势，全镇经济社会呈现良好的发展态势，圆满完成各项财政目标任务。

　　（一）镇级预算执行情况

　　1、2019年在全国统一实行营改增的情况下，我镇税收收入任务为569万元。年底实际完成658.87万元，超收89.87万元，为预算收入的115.79%。

　　2、2019年上级补助收入5847.13万元，其中：税收收入658.87万元；政府性基金补助收入101.6万元。

　　3、2019年一般公共预算支出5847.13万元，其中：农业支出140.9万元，对高校毕业生到基层任职补助46.41万元，扶贫支出4250.36万元（其中：农村基础设施建设1859.40万元，生产发展支出2172.92万元，社会发展支出122.38万元，其他扶贫支出14.94万元，驻村生活补助及工作经费80.72万元）；村级支出210.57万元，党建三项经费支出77.53万元；政府性基金支出101.6万元，年底实现了收支平衡。

　　二、2020年财政预算安排意见

　　2020年做好今年的财政工作，保证财政收支预算目标顺利实现，对保持全镇经济社会健康发展意义重大编制好年度预算，对于全面深化财税体制改革、推进依法理财，促进下汤镇建设，具有重要意义。按照镇党委、政府的要求，认真贯彻落实十九大精神，深化财政体制改革，大力发展镇域经济，努力培植骨干财源，积极组织财政收入，优化财政支出结构，全面完成财政各项工作任务。         

　　（一）2020年镇级收支预算

　　1、收入安排

　　（1）2020年我镇税收收入任务为711.58万元。

　　（2）2020年上级补助收入总计1718.89万元，其中：均衡性转移支付收入581.98万元、农村综合改革转移支付收入250.88万元，专项转移支付收入157.51万元，新增补助收入218.90万元，一般预算专项补助收入278.70万元。政府性基金收入242.56万元。

　　2、支出安排

　　2020年镇级一般公共预算支出安排1476.33万元，其中：专项转移支付支出157.51万元，均衡性转移支付支出581.98万元、农村综合改革转移支付支出250.88万元，村级支出196.61万元，党建三项经费支出54.27万元，脱贫攻坚专项支出78.54万元，村室修缮奖补资金17万。政府性基金支出242.56万元。

　　（二）、2020年财政重点工作

　　紧紧围绕镇党委、镇政府决策部署，把改革创新贯穿财政工作中，认真贯彻落实新预算法，强化预算约束，预算一经人大批准，必须严格执行，非经法定程序不得调整，预算未安排的事项一律不得支出。

　　各位代表，2020年我们将在镇党委的正确领导、镇人大监督支持下奋力拼搏，努力完成今年各项财政工作任务，为下汤镇的建设做出新的更大的贡献。

　　附件：鲁山县下汤镇人民政府2020年部门预算

　　鲁山县下汤镇人民政府2020年三公经费预算

2020年鲁山县下汤镇人民政府预算公开.xls